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差旅费报销费用的规定?作为出纳怎么报销员工发生的差旅费?首先进行核对，然后严格执行公司规定进行报销。费用的报销需要根据不同的情况，做账时计入管理费用或销售费用。这篇文章为大家介绍了关于差旅费报销费用的相关规定，请大家仔细阅读，希望对你们有所帮助。

差旅费报销费用的规定?作为出纳怎么报销员工发生的差旅费?首先进行核对，然后严格执行公司规定进行报销。费用的报销需要根据不同的情况，做账时计入管理费用或销售费用。这篇文章为大家介绍了关于差旅费报销费用的相关规定，请大家仔细阅读，希望对你们有所帮助。

差旅费报销规定：

1、员工出差应填写出差"申请单",并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后,填写"差旅费"报销单,连同出差"申请单"、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销.

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行.

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销.

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买.如擅自购买,费用由个人承担.出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具.员工长途出差交通费可实报实销,出租车票。

以上就是关于差旅费报销费用的规定了。各位会计人员，如果您还有关于财务方面的问题，可以直接点击上方答疑老师，也可以扫描二维码在线提问。想要获取更多会计资料、做账实操课程的，微信扫一扫下方二维码，添加会计教练老师，限时赠送免费大礼包!