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期初应付账款错误如何冲销做会计分录

发布时间:2020-06-03 09:28来源:会计教练

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本文针对“期初应付账款错误怎么冲销做会计分录?”这类的问题,是今天小编主要为大家介绍的内容,作为一名财务会计人员,对于这类的会计分录是一定要掌握了解的,如果你对会计分录不太清楚的话,那就随着小编一起来学习一下吧,希望对大家有所帮助!

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期初应付账款错误怎么冲销做分录?

答:应收应付模块,在做初始化时,有导入初始余额。例如客户A应收账款余额100,现在实际收款100,如何做收款单冲销余额?因为做收款单时,需要选择源单,但这笔应收业务在初始化之前就已形成,并未在销售模块出库并形成销售发票,所以就没有源单。

比如,上个月

借:在建工程

贷:银行存款

这个月冲销时:

摘要写清是冲销上月XX号凭证,然后

借:银行存款

贷:在建工程

然后再填写正确的凭证就可以了。

同时,如果公司在成立时期就办理好了社保,那么员工的工作、个税、社保、以及(大公司、国企、公司比较良好情况下)交住房公积金的也需要做账。

有关期初应付账款错误怎么冲销做会计分录?小编就为各位财务小伙伴介绍到这了,相信各位阅读完本文应该会有所了解,如果各位还有什么其他财务问题,欢迎咨询会计教练的在线答疑老师,将有专业老师为您一对一解答。扫描下方二维码添加老师,即可领取更多有关做账处理的财务知识。

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