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关于客户付现金货款解银行怎么写会计分录?如果此笔款项以前已经入账，应计入应付账款来进行处理，相关的会计分录小编已在下文中作了详细的解答，还为各位财务介绍了收到客户付现金货款已开发票怎么处理?希望小编整理的内容对大家有所帮助!

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客户付现金货款解银行会计分录如何做?

如果此笔款项以前已经入账，应该是这样的：

借：应付账款(等科目)(xx单位)

贷：现金(银行存款--现金支票)

凭证后要附收款人(经办人、xx单位)写的收条，是单位的，最好盖上公章或财务章。

收到客户付现金货款已开发票怎么处理?

假设是一般纳税人，完整的处理一般是这样：

1.由于未收款开票，为避免纠纷，在发票备注栏上注明：款项未收。然后在开具发票当月

借：应收账款-某客户

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

2.次月银行账户收到款项

借：银行存款-某银行

贷：应收账款-某客户

3.次月收到客户支付的现金，出纳开具收据，将记账联传递给会计做账

借：现金

贷：应收账款-某客户

上述文章详细分析了客户付现金货款解银行怎么写会计分录?还为各位介绍了客户付现金货款解银行怎么写会计分录?相关的会计分录相信各位看完本文应该就了解了。如果各位财务会计小伙伴还有什么疑问，或想学习更多的财务知识，请关注会计教练的公众号，即可有专业的在线答疑老师为您解答疑惑!还可订购相关的视频课程进行学习!